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岳老师

职称： 注册会计师、注册税务师

2019-01-18 09:11

这就属于接受虚开发票了，肯定不行。

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相关问题讨论
这就属于接受虚开发票了，肯定不行。
2019-01-18 09:11:21
你好，需要下年取得发票作为费用核算的
2017-11-22 18:08:59
费用化的分录是怎么样做的？
2020-04-13 15:10:28
您好，最好是转换思路，一定需要对方提供发票，否则找可以提供发票的单位合作
2019-08-20 20:18:28
去年如果有暂估，借：费用 贷：应付账款-暂估，收到票的时候借费用（负数） 贷应付账款-暂估（负数），然后按照发票金额借费用 贷：应付账款。如果没有暂估，那么直接今年取得票的时候入账就好了。
2020-02-05 12:43:32
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