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三宝老师

职称： 高级会计师,税务师

2019-01-18 11:21

给你个建议， 既然是倒挤，你期初有本年利润，显然1-7月有收入，你把1-7月收入填在你期初的本年累计发生数里，再根据期初利润数倒挤出1-7月成本数，这样期初本年利润就分解成收入和成本两块，你利润表本年累计利润就对了

君子兰 追问

2019-01-18 11:33

没有逻辑了，这个之前1-7月的收入、成本如何倒挤啊？？？根据我提供的数据，你能帮我倒挤出来吗?谢谢！或者具体怎样才能倒挤出来?

三宝老师 解答

2019-01-18 11:34

怎么没有逻辑了？你8月的期初本年利润是不是1-7月的利润？你1-7月的利润是不是收入减成本减费用得到的？

君子兰 追问

2019-01-18 12:22

我不知道1-7月收入具体多少啊，根据老师提供的倒挤方法，试着填上数去了，期末累计是与其他两个表对上了.可是不确定对不对啊?

三宝老师 解答

2019-01-18 13:07

看样子也只有这样了。没账，谁都没辙

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给你个建议， 既然是倒挤，你期初有本年利润，显然1-7月有收入，你把1-7月收入填在你期初的本年累计发生数里，再根据期初利润数倒挤出1-7月成本数，这样期初本年利润就分解成收入和成本两块，你利润表本年累计利润就对了
2019-01-18 11:21:18
这个还没有
2017-09-01 16:46:29
对的，怎么应收期初有两个余额呢
2017-03-14 12:09:06
不配合，有什么后果？！
2019-10-22 18:19:21
您好，1、建议三个公司都做账处理。2、三个公司不能一起做账，需要各做各的。3、没有成本的，可以暂估成本处理。以后尽快收回发票。4、尽量找相关单位收回库存发票。5、固定资产为0问题不大。6、有发票的冲账处理，没有发票的挂账处理，7、租赁收入没有成本，只能这样了。8、帮交社保的，可以不交个税，但是要申报个税。9、发票少的，先这样，有多少发票算多少账，以后注意支付款项收回发票。10、单据遗失的，可以找对方公司复印其记账联，加盖对方公司的财务章，贵公司入账处理即可。11、没有发票的，不能降低企业所得税了。
2018-03-09 20:23:13
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