一个公司，固定资产台账， 计提了折旧，计提了1年 突然中间有一年，账上不计提了。 我做 以前年度损益调整,分录是这么做吗?借:以前年度损益调整贷:累计折旧借:利润分配-未分配利润贷:以前年度损益调整是这样吗

辛勤的劳动 追问

2019-01-18 12:57

老师.您好/ 
 以前几年内公司有块银行利息没有入账? 
我做调整,是这么做分录吗? 
 
借:以前年度损益调整  
贷:财务费用-利息收入 
 
借:银行存款 
贷:以前年度损益调整吗

月月老师 解答

2019-01-18 13:00

你好 
借：以前年度损益调整 负数 
贷：银行存款 负数 
借：利润分配-分配利润 负数 
贷：以前年度损益调整 负数 
综合调整完看是否需要补缴所得税。

辛勤的劳动 追问

2019-01-18 13:01

以前几年内公司有块银行利息收入没有入账?（老师  是银行利息收入 ） 
我做调整,是这么做分录吗? 
 
借:以前年度损益调整  
贷:财务费用-利息收入 
 
借:银行存款 
贷:以前年度损益调整吗

月月老师 解答

2019-01-18 13:05

你好，分录我发给你了。