送心意

牛老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-01-19 11:19

公司亏损只是不需要缴纳企业所得税,开具发票,增值税需要正常缴纳。

牛老师 解答

2019-01-19 11:20

已经亏损,正常的费用还是要入账,因为亏损金额可以在未来5年正常抵扣。

LL 追问

2019-01-19 11:22

如果交增值税是不还有附加税?增值税计算抵扣是什么意思?

牛老师 解答

2019-01-19 11:54

缴纳增值税,附加税也是要缴纳的。不是增值税正常抵扣,是亏损额,5年内可以抵减企业所得税应纳税所得额。比如今年亏损100万,明年利润总额200万,那明年就可以按照200-100=100万再乘以税率计算缴纳企业所得税。

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相关问题讨论
你好,6%或者3% 可以的,可以
2017-06-02 14:53:41
您好,开进来的,前者不能抵扣,后者可以抵扣,开出去的,一样的计税的。
2017-04-08 12:45:23
您好,小规模纳税人给一般纳税人开具的增值税专用发票,一般纳税人可以抵扣。 一般纳税人开给小规模的增值税专用发票,小规模不可以抵扣。
2020-07-06 20:25:06
可以的,可以开具普票的
2021-12-13 16:51:39
您好,是的啊。按照自己可以开的征收率或者是税率来开票
2019-11-21 16:53:16
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