借用其他公司资质，对方收取我两个点的管理费，税金我们另付，我们开票开100万，对方从工程款里扣2个点的管理费，然后让我提供7个点的成本票留3个点交税，那我是不是只找98万的七个点的成本票还是100万的7个点的成本票？

仰头是你宠溺的目光℡ 追问

2019-01-19 16:56

那我想不明白这2个点的管理费是怎么扣下来的，提供给对方7个点的成本票，对方只留了3个点交税，那这2个点的管理费咋整？

陈诗晗老师 解答

2019-01-19 17:01

开100万发票，那么他会收2万管理费，给他70万的成本票，留30万交税。 
管理费是合同在额外收的费用。

仰头是你宠溺的目光℡ 追问

2019-01-19 17:04

对方说这2个点的管理费从工程款里扣出。

陈诗晗老师 解答

2019-01-19 17:05

是按你工程款里口，100万减去交的税再减去2万，就是付给你公司的钱

仰头是你宠溺的目光℡ 追问

2019-01-19 17:10

那他还是留了28万缴税啊

陈诗晗老师 解答

2019-01-19 17:12

留了28万交税？是留的28万的金额交税，28万×税率 
100万减去交的税（28万交的税）再减去2万，

仰头是你宠溺的目光℡ 追问

2019-01-19 17:21

我找70万的成本票他本来要转出70万，可是他还要扣2万，那我给了他70万的票了，他从哪里去扣这2万

仰头是你宠溺的目光℡ 追问

2019-01-19 17:27

那我是不是提供给他68万的成本票还是怎么着？要疯了

陈诗晗老师 解答

2019-01-19 17:47

1.他开出100万的发票出去，那么你给他开70万的发票，那么28万没有发票的部分交税，给你的钱就是100万-2万-28万应交的各种税 
2.他开出100万发票出去，你给他68万的票，30万交税，然后给你100-2万-30万交的税 
这个具体得看你合同里面怎么约定的，一般情况，现在的企业采用的是第一种

仰头是你宠溺的目光℡ 追问

2019-01-19 17:51

那那2万是他从账户里先转出去了吗？转到个人账户上去？

陈诗晗老师 解答

2019-01-19 17:55

具体他怎么操作，各个公司稍有不同，可以是直接留在账上，待你这边付完了再转出，也可能是在付款的同时或者之前就已经转了。

仰头是你宠溺的目光℡ 追问

2019-01-19 17:58

那可以转给公司领导走借款挂其他应付款吗？还款借库存现金？

仰头是你宠溺的目光℡ 追问

2019-01-19 17:59

怎么走账合适呢？

陈诗晗老师 解答

2019-01-19 17:59

方法比较多，可以通过法人或负责人挂往来，可以 是借款，然后用现金收回冲借款，也有可能是用相关发票以报销的形式走款出去。