送心意

小惑老师

职称税务师,中级会计师

2019-01-20 17:20

如果,查1-12月应交税费明细显示如上

价值观 追问

2019-01-20 17:28

还有这个结转销项进项如果不是放在每月而是放在年末一次性结转,那么我放在12月结转损益之前还是之后做这个分录

小惑老师 解答

2019-01-20 17:28

你好,您写的 
 
借应交税费-应交增值税-销项税额315.54 
 贷应交税费-应交增值税-转出未交增值税315.54 
这个分录是对的

价值观 追问

2019-01-20 17:31

老师,摘要写结转全年销项税额/结转全年进项税额,准确吗

小惑老师 解答

2019-01-20 17:37

你写18年销项税额结转就可以

价值观 追问

2019-01-20 17:42

这个结转销项进项那么我放在12月结转损益之前还是之后做这个分录<div><br></div>

小惑老师 解答

2019-01-20 17:44

都可以的,因为不影响损益

价值观 追问

2019-01-20 17:45

那一般大家做法呢

小惑老师 解答

2019-01-20 17:51

一般是在损益结转前做

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