1.2.3月份做成会计凭证是借：管理费用-工资 贷：应付职工薪酬-职工薪酬，借：本年利润 贷：管理费用-工资 到4月份要把管理费用-工资改成销售费用-工资，这个应该怎么冲红分录呢？

禾苗 追问

2019-01-21 09:39

那本年利润的数据怎么更正

禾苗 追问

2019-01-21 10:02

是在速达里面做分录，更正之后，管理费用跟财务报表的对不上

岳老师 解答

2019-01-21 11:01

本年利润不用调整，这两个科目结转本年利润之后，已经没有区别。

禾苗 追问

2019-01-21 12:35

借：管理费用-工资  -60100  贷：应付职工薪酬-工资 -60100。   借：本年利润-60100    贷：管理费用-工资  -60100  。   借：销售费用-工资  60100   借：应付职工薪酬-工资 60100。    借：本年利润  60100  贷：销售费用-工资  60100。   这样做对吗？

岳老师 解答

2019-01-21 13:55

可以的，您这样做没有问题。