供应商 返点 我们给开返点金额的发票 如何入账

供应商 返点 我们给开返点金额的发票 如何入账

答： 你好！ 借：银行存款 贷：主营业务收入 应交税费-应交增值税

供应商 返点 我们给开返点金额的发票 如何入账

答： 开了什么内容的发票？

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

老板没用原始单据对账，就先给供应商一万并开票，但是要写入库单，入库单和原始单据的数量不能正好对上，所以按照发票开的数量金额写入库单可以么？原始单据肯定数是多的，最后原始单据有这个数量就行，不一定金额正好对上吧

答： 按照实际金额写就可以，可以按折扣摊到材料里，和发票金额一致就行