给房屋出租公司支付了10000元押金，预付了3月份租金10000元，支付1月和2月份的物业管理费和空调维护费6000元/月，请问对方怎么开发票和收据各多少钱，开几张，1月份和2月份的物业管理费和空调维护费是要分开开吗？我方是怎么报销和入账的？1月份当月支付，当月收到发票。

陈诗晗老师

职称：注册会计师,高级会计师

2019-01-21 12:10

你好，同学。押金开收据就可以了。租金和维护费管理费，可以分月开，也可以一次性开给你，注明是几个月的费用。
你方
借：其他应收款-押金  10000
预付账款或其他应收款-租金、维护费  16000
贷：银行存款  26000
实际分摊到当月
借：XX费用
贷：其他应收款或预付账款
他方
借：银行存款  22600
贷：其他应付款-押金  10000
预收账款  16000
借：预收账款
贷：营业收入
应交税费-增值税-销

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