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牛老师

职称： 注册会计师,中级会计师,税务师

2019-01-21 19:56

你好，增值税填写附表四对应栏次的本期发生额和本期实际抵减税额就可以了。企业所得税填写主表特殊业务预缴税款栏就可以了。

晴菜 追问

2019-01-21 20:08

哦好的 谢谢，还有就是一些结算单据这些是要放到账本里面订起来还是另存起来呢？

牛老师 解答

2019-01-22 05:27

这个建议，如果结算单据很规范，包括结算时间，金额等与账务处理都能对应，可以将结算单据放在账后面，如果跨期或者金额与账面差距比较大，就建议单独保管。

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相关问题讨论
你好，增值税填写附表四对应栏次的本期发生额和本期实际抵减税额就可以了。企业所得税填写主表特殊业务预缴税款栏就可以了。
2019-01-21 19:56:24
你好，增值税，附加税和企业所得税的
2020-04-28 11:14:06
你好，如果你是一般纳税人的话，当月开票出去的话，就要有进项发票这样的增值税就要少一点，现在进项发票360天之内都可以进行认证
2018-01-25 19:37:17
什么意思？你们挂靠的吗
2019-12-04 18:37:42
你好，可以 的
2016-09-20 12:58:11
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