有个供应商开票是16%的点,但我们要承担12%的点,不含税金额7376,供应商应该给我开多少金额的票呢?我算是7376*1.12=8261,对方会计算7376/0.88=8381,现在有争议,应该如何计算 呢
苗苗
于2019-01-22 10:13 发布 924次浏览
- 送心意
康老师
职称: 中级会计师
2019-01-22 11:26
0.88,是怎么计算出来的?
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0.88,是怎么计算出来的?
2019-01-22 11:26:14

同学你好,15万是含税点的钱,那应该退15/1.045*0.045=0.6459万
2023-07-26 23:10:27

他给你多少钱?开票多少?都是100元吗
2020-03-05 14:38:23

你从对方那边购买25万的东西吗?还是你销售给对方25万。
2020-04-15 17:16:42

2月月结的供应商含税进额为117, 借:原材料100 贷:应付账账款--暂估100 3月初借:原材料100(红字) 贷:应付账账款--暂估100(红字) 发票来了,按发票上合计金额做账
2016-04-16 21:03:21
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苗苗 追问
2019-01-22 11:35
康老师 解答
2019-01-22 12:41