送心意

三宝老师

职称高级会计师,税务师

2019-01-22 11:06

这是正常的, 
一般情况下未分配利润我是根据总账里的①本年利润的余额+利润分配的余额填写的,---这个数字肯定是对的。 
有人说②未分配利润=未分配利润的年初数+利润表里净利润的累计数(不考虑盈余公积、其他损益)---如果本年度没有进行利润分配以及以前年度损益调整的话,也是对的;不够全面。

小菲 追问

2019-01-22 11:09

今年刚成立公司   不存在利润分配, 那那正常,就新建19年账上 无需调整吧

三宝老师 解答

2019-01-22 11:11

你资产负债表有年初数?利润分配科目没有发生?那有差异数就不正常

小菲 追问

2019-01-22 11:12

没有年初数   利润分配没发生,就年末结账本年利润

三宝老师 解答

2019-01-22 11:25

那你有差异数就不正常,你报表格式可能有问题

小菲 追问

2019-01-22 11:27

我用的是用友T3   先结转损益 再结转利润分配的?

三宝老师 解答

2019-01-22 11:31

是的,先结转损益,再结转利润分配

小菲 追问

2019-01-22 11:37

报表已经报税务局了,这怎么调整 怎么改呢

三宝老师 解答

2019-01-22 11:38

你可以去税务局更正申报

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相关问题讨论
这是正常的, 一般情况下未分配利润我是根据总账里的①本年利润的余额+利润分配的余额填写的,---这个数字肯定是对的。 有人说②未分配利润=未分配利润的年初数+利润表里净利润的累计数(不考虑盈余公积、其他损益)---如果本年度没有进行利润分配以及以前年度损益调整的话,也是对的;不够全面。
2019-01-22 11:06:34
本年的 利润表中净利润是正数,说明本年是盈利的。资产负债表的未分配利润年初余额是正数,正常未分配利润期末余额应是负数。如果是负数,说明用了“以前年度损益调整”科目进行了调账
2020-07-10 09:15:53
这个不正常的
2018-01-11 10:37:12
你好,不是同一个 资产负债表的是累计余额 利润表是当年实现的金额
2017-08-17 16:19:57
公式中 还需要包括权益变动数,比如进行利润分配,转增资本以及其他权益变动事项都会影响未分配利润期末数。
2019-01-08 10:00:33
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