18年第四季度去税局代开了四张劳务费发票，这个表该怎么填

耶路 追问

2019-01-23 18:45

耶路 追问

2019-01-23 18:45

怎么显示本期应补退税额是1074

耶路 追问

2019-01-23 18:45

啥意思啊

蒋飞老师 解答

2019-01-23 18:48

你好！ 
第2栏第二列

蒋飞老师 解答

2019-01-23 18:49

代开的是专票还是普票？

耶路 追问

2019-01-23 19:02

是专票

蒋飞老师 解答

2019-01-23 19:11

填第2栏第二列，不免增值税的

耶路 追问

2019-01-23 19:50

啥意思，有点不懂。增值税不是代开的时候就交了吗

蒋飞老师 解答

2019-01-23 20:01

那就应该抵减后为0了，不用交纳了

蒋飞老师 解答

2019-01-23 20:02

填写第2栏第二列，第1栏第二列

耶路 追问

2019-01-23 20:18

只有四张增值税专用发票总计税额是1632.77呀，没有服务，不动产，无形资产这块呀

蒋飞老师 解答

2019-01-23 20:26

是什么业务开的发票？

耶路 追问

2019-01-23 20:26

劳务费

蒋飞老师 解答

2019-01-23 20:29

填写第一列第二行就可以了