供应商要求代发货，产生的运费我公司垫付了，后面在供应商拿货时应付的款扣减了所垫付的款，这笔应该怎么做账

供应商要求代发货，产生的运费我公司垫付了，后面在供应商拿货时应付的款扣减了所垫付的款，这笔应该怎么做账

答： 你好，那把这笔运费你做往来，等后面少付款时，直接冲往来就可以了

供应商寄原材料给公司 运费应该是供应商出的 他们搞对了 弄成是收方付 垫付 然后在货款里扣出 当垫付这笔运费时 是借计应收账款 还是计其他应收款

答： 你好！应该是借应付账款贷其他应收款，主要看发票怎么开的

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

1、购进商品时发生的供货方代垫运费2、应付销货方代垫运费应计入其他应付款，还是应付账款

答： 你好 销售方做：1. 借：应收账款 银行存款 收回代垫运费时， 借：银行存款 贷：应收账款 2. 你们现在是要销售方还是购货方分录？