送心意

张艳老师

职称注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师

2019-01-24 10:28

这个是不需要缴纳土地使用税的。

李艳姣10080780 追问

2019-01-24 10:51

公司租的场地实质不是他个人的,我这样去代开发票可以吗?

张艳老师 解答

2019-01-24 11:00

不建议这样操作,还是要由原出租方去税局代开发票为宜。

李艳姣10080780 追问

2019-01-24 11:04

现在是对方没有办法开票给我们,我们采取这样的方法可以吗?

张艳老师 解答

2019-01-24 11:05

可以的,如果没有其他办法,就只能这样操作了。

李艳姣10080780 追问

2019-01-24 11:11

其实这块场地是公司的,如果这样不知道税局会不会查呢?还有除开交税点没有其他税要交了吧?

张艳老师 解答

2019-01-24 11:27

1、这样的话,会有税务风险的。因为代开的发票备注栏会注明厂房的地址的 
2、税率的话,既然是公司的厂房,就不能适用个人代开发票的综合征收率了。建议还是联系一下对方公司开具发票或去税局代开发票。

李艳姣10080780 追问

2019-01-24 12:37

我们实质是没有给付对方公司租金的,对方公司是新上板公司 
,他们的经营范围没有场地租赁这一块,要去增加范围才可以,没有实质业务说是新上板公司要求比较严不好弄,这才不知道该怎么办好了

张艳老师 解答

2019-01-24 14:00

这个不能因为对方是新上板公司就不开具租赁费发票,如果按您说的思路,可能更会对该公司带来不好的影响,因为个人代开租赁费发票也是要在发票备注栏注明房产地址的,也会勾稽出该处房产是该公司所有的。 
我的个人理解就是,既然是真实业务,那就需要有发票的,真实最正常不过的业务,如果对方开具不出发票或其他原因不开具发票的话,那就只能另选他处了。

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