供应商给我司发一笔款作为奖励，让抵扣货款，我司如何做比较好

淡然回眸 追问

2019-01-24 11:38

供应商要给我们开票

淡然回眸 追问

2019-01-24 11:41

我司不想计入营业外收入

淡然回眸 追问

2019-01-24 11:42

请问怎么操作比较好

郭老师 解答

2019-01-24 12:12

对方给你开什么的发票

淡然回眸 追问

2019-01-24 13:02

增值税专用发票

淡然回眸 追问

2019-01-24 13:03

货物增值税专用发票

郭老师 解答

2019-01-24 13:07

对于返利对方给你开负数发票吧，货物的是你们购货的

淡然回眸 追问

2019-01-24 13:10

那一点点的抵扣？如果要一次性抵扣完呢，那不是折扣很高啊

郭老师 解答

2019-01-24 13:24

返利要么对方给你开负数，你冲成本，要么你开正数做其他业务收入，开多少你们自己协商