老师您好，我司新开了一家子公司，前两个月的支出是总公司代支挂往来的，现在子公司期初建帐，图一是期初数据来源，图二是期初建帐填表，麻烦帮忙看一下我是否填写准确（因空间有限，有些科目已隐藏）

suki 追问

2019-01-25 14:32

老师，工资，费用……那些不需要填写，只填写一个其它应付款就可以了吗

陈诗晗老师 解答

2019-01-25 15:01

所有的费用填写在管理费用里面。
筹建期间的费用计入管理费用～开办费。

陈诗晗老师 解答

2019-01-25 15:02

然后你的本年利润把你管理费用的金额用负数填写进去