收到供货方给销售折让负数发票怎么做分录，用红字还是蓝字，您看看我做的这两笔哪个合理

收到供货方给销售折让负数发票怎么做分录，用红字还是蓝字，您看看我做的这两笔哪个合理

答： 你好！ 借：库存商品 应交税费-应交增值税（进项税额） 贷：应付账款 （金额用负数表示）

收到厂家开来的蓝字负数折让发票，该怎么做分录啊？ 收到厂家开来的蓝字负数折让发票，该怎么做分录啊？

答： 就是一张发票上有折扣项，对吧。就按折扣后的金额入账。借 原材料 贷：应付账款（均为折扣后的金额）

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

你好老师， 有个客户， 我们一年供多少货， 他给我们开负数发票给我们的销售折让， 我怎么做会计分录啊？ 迷糊了，谢谢给我的是蓝字负数发票

答： 你好！按负数冲减应付账款减少库存商品成本