送心意

庄老师

职称高级会计师,中级会计师,审计师

2019-01-26 11:19

你好,进项税额大于销项税额,留下下个月抵税,不用做分录

愿做菩萨那朵莲 追问

2019-01-26 11:29

不用做转出多交的那个分录么

庄老师 解答

2019-01-26 11:36

你好,不用做转出多交的那个分录

愿做菩萨那朵莲 追问

2019-01-26 11:43

老师,我公司是一般纳税人,我们进来的进项票我都认证完了,我公司开出去的是普票,能抵扣税么?一般纳税人普票和专票都能开啊

庄老师 解答

2019-01-26 11:44

公司开出去的是普票,对方不能抵扣税,一般纳税人普票和专票都能开

愿做菩萨那朵莲 追问

2019-01-26 11:45

那我公司开出去的是普票,进来的是专票,这个月能抵扣税额么?

庄老师 解答

2019-01-26 11:45

你好,收到的是专票,可以抵扣,

愿做菩萨那朵莲 追问

2019-01-26 11:52

收到的是专票,我开出去的是普票,能抵扣我普票的税额是吧,一般纳税人

愿做菩萨那朵莲 追问

2019-01-26 15:09

老师结转成本时候,我不知道成本是多少钱,能不能按收入的金额折一下随便填个数字,比如收入100成本我填80行不行

愿做菩萨那朵莲 追问

2019-01-26 15:10

我们这个公司,是做安装红绿灯的,老板直接就包给外面的工人干活着呢,东西也是工人垫钱买的,我不知道单价多少钱?这个成本写多少钱?

庄老师 解答

2019-01-26 16:33

你好,不能这样结转,要查看一下成本多少然后按成本结转

愿做菩萨那朵莲 追问

2019-01-26 16:48

好的

庄老师 解答

2019-01-26 17:08

祝你学习进步,给个五星好评

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相关问题讨论
你好,进项税额大于销项税额,留下下个月抵税,不用做分录
2019-01-26 11:19:07
进项大于销项时月底不做会计处理。
2017-10-29 18:33:36
您好,不会做分录,形成留抵税额,下月会继续抵扣
2019-02-22 21:32:19
是材料类进项发票还是费用类进项
2019-10-31 10:06:10
你好,借:应交税费-应交增值税-销项税额 v借:应交税费-应交增值税-转出多交增值税 贷:应交税费-应交增值税-进项税额
2018-05-31 17:06:48
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