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小黎老师

职称： 中级会计师

2019-01-27 22:18

你好，在填附表一的12列中填写可以扣除的成本

小黎老师 解答

2019-01-27 22:19

借，工程施工，贷应付账款，借，应交税费简易计税分包抵减，贷工程施工

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相关问题讨论
你好，在填附表一的12列中填写可以扣除的成本
2019-01-27 22:18:37
你好，都是以申报表的为准
2020-07-09 15:49:44
你好。同学。如果只有简易计税的服务，则《附列资料（二）》填零即可，因为简易计税不可以抵扣进项税额。本月发生数据需要填写《附列资料（一）》和主表相应栏次。
2019-02-18 17:42:23
您好 可以后面月份把380.76填到税额栏里面 前面金额栏填应该填的金额减380.76
2019-09-07 11:12:45
结转销项税额、进项税额 结转进项时 借：应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷：应交税费——应交增值税——进项税额 结转销项时 借：应交税费——应交增值税——销项税额 贷：应交税费——应交增值税——转出未交增值税 结转进项税转出时 借：应交税费——应交增值税——进项税额转出 贷：应交税费——应交增值税——转出未交增值税 1） 如果转出未交增值税科目余额在借方，代表留抵，不用再做账； 2） 如果转出未交增值税科目余额在贷方，代表应该缴纳的，应先做如下结转分录： 借：应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷：应交税费——未交增值税 缴纳时 借： 应交税费——未交增值税 贷：银行存款
2020-07-09 10:57:41
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