冲红 举例 第一季度开了50万的增值税发票 第三季度总共收入20万 然后发现第一季度有30万的商品退回 如果我直接冲红的 会导致我第三季度是负数 这种情况应该怎么处理呢

小花@洋葱OMALL 追问

2019-01-28 10:00

意思是冲回部分吗

小花@洋葱OMALL 追问

2019-01-28 10:01

意思先冲回的红字 20万 次月在冲红 在开30吗

maize老师 解答

2019-01-28 10:17

这个需要看你们税局口径，一般是不能负数申报

小花@洋葱OMALL 追问

2019-01-28 10:28

就是我不明白您刚回复的后半句

maize老师 解答

2019-01-28 10:38

你们不是只有20万的收入吗？现在开30万红字，那还有10万是负数申报，但是有税局不支持负数申报，这样就需要做10万无票收入先冲回这个负数，但是现在无票收入次月开发票冲回那申报不进去，这个现在无票收入是用开普通发票10万代替