送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2019-01-28 10:29

是退回还是啥情况?对方还开进发票吗?

杨静 追问

2019-01-28 10:29

不开了

maize老师 解答

2019-01-28 10:39

你们认证吗,认证不能直接退回啊,你这个需要开红字信息表进项税额转出才可以

杨静 追问

2019-01-28 10:43

没有认证

maize老师 解答

2019-01-28 10:45

那你咋做进项税额,这个是认证才可以做,借银行贷以前年度损益调整 进项税额 ,借以前年度损益调整贷利润分配未分配利润

杨静 追问

2019-01-28 10:47

那没有认证,进账税额怎么做呢

maize老师 解答

2019-01-28 10:50

你之前不是做没,现在要退回吗,冲回就算了

杨静 追问

2019-01-28 10:51

我要是以后进账发票没有认证,怎么做账呢

maize老师 解答

2019-01-28 10:55

没有认证做应交税费-待认证进项税额

上传图片  
相关问题讨论
是退回还是啥情况?对方还开进发票吗?
2019-01-28 10:29:04
你好,不管是跨月还是跨年,不管是专用发票还是普通发票,销售退回的分录是 借:主营业务收入 ,应交税费—应交增值税(销项税额),  贷:应收账款等科目 借:库存商品   ,贷:主营业务成本
2021-07-09 15:19:55
借;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 贷;应收账款等科目 借;库存商品 贷;主营业务成本
2017-12-07 11:09:25
借;应付账款 贷;库存商品等科目 应交税费-应交增值税(进项税额)
2016-03-12 09:54:35
进项认证了就是采购方填写给字信息表 销售方给你开红字发票
2019-06-24 18:14:12
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...