送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2019-01-29 11:20

你好,你需要在这个月做冲销分录 
借;以前年度损益调整——主营业务收入    贷;相关科目

陶巧巧 追问

2019-01-29 11:23

说错了,是11月份多做了主营业务收入,应收也做多了

陶巧巧 追问

2019-01-29 11:24

还没有跨年度<br><br>

邹老师 解答

2019-01-29 11:28

你好,没有 跨年的就 
借;主营业务收入    贷;应收账款

陶巧巧 追问

2019-01-29 11:40

可是我记借主营业务收入,贷应收账款,利润表的本年利润和余额表的本年利润对不上

邹老师 解答

2019-01-29 11:40

你好,那你可以计入主营业务收入贷方负数

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