送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2019-01-29 16:18

是软件结转吗?这个没结转完,你重新结转下

芬芬 追问

2019-01-29 16:22

是软件结转的

芬芬 追问

2019-01-29 16:24

像这样子的情况要怎么调整,还有如果是上月已结账,这个月可以再调回,还是要反结账重新做过

maize老师 解答

2019-01-29 16:27

需要删除之前结转损益科目重新结转才可以

芬芬 追问

2019-01-29 16:30

可是这月账都做到差不多了,可以在这个月调吗,这个是上月人家做的

maize老师 解答

2019-01-29 16:38

不能啊。你之前资产负债表都不平啊

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相关问题讨论
是软件结转吗?这个没结转完,你重新结转下
2019-01-29 16:18:35
这个录期初时,成本类的期末余额也要录进去
2019-09-10 16:50:04
你好 是的 月末无余额期初无余额
2020-02-10 23:42:25
你好,比如发生了管理费用 借;管理费用 贷;库存现金 100 那么结转损益就是 借;本年利润 贷;管理费用100 结转之后管理费用就没有余额了
2018-01-19 15:47:45
你好,有损益科目发生,就需要结转到本年利润的
2018-11-14 17:00:12
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