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maize老师

职称： 初级会计师,中级会计师

2019-01-30 20:26

你之前咋暂估的，你可以说下吗？

L 追问

2019-01-30 20:30

原来是，借  库存商品，暂估入库 
       贷  应付账款应付暂估 
 
借  主营业务陈本 
贷   库存商品

maize老师 解答

2019-01-30 20:31

那现在就做借库存商品 暂估负数 贷应付账款 暂估 负数，之后按发票做就可以

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相关问题讨论
你之前咋暂估的，你可以说下吗？
2019-01-30 20:26:47
没有发票你正常做入库，汇算清缴调增 借库存商品贷银存
2019-08-19 15:26:38
您好，把这个发票开红字，冲销掉
2020-04-03 17:55:06
往来款是不可以一直挂着的，应该尽快清理掉，否则税务局如果查账会认为你利用往来款来转移收入，少交税
2018-11-21 10:11:16
您好，一般是要开发票，确认收入，交增值税的。
2017-04-12 21:17:16
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