预缴增值税的分录怎么做，月末怎么做？

墨蓝雨滴 追问

2019-01-31 10:57

那下个月的分录呢

墨蓝雨滴 追问

2019-01-31 10:57

税款已经交了，为什么要转到未交增值税

徐阿富老师 解答

2019-01-31 10:58

你好，下月交税时，借应交税费-未交增值税   贷银行存款

墨蓝雨滴 追问

2019-01-31 11:03

不是吧，我预缴了已经

墨蓝雨滴 追问

2019-01-31 11:04

下个月不能再做贷方银行存款了吧

徐阿富老师 解答

2019-01-31 11:05

你好，如果不用再交了，那就没有这个分录了，上面的第一个分录就好了啊。如果还要交，那肯定是再这样做啊。

徐阿富老师 解答

2019-01-31 11:06

你的意思是指下月销售实现的税和进项税怎么转是这样意思吗？

墨蓝雨滴 追问

2019-01-31 11:07

我明白了，谢谢老师，老师，我还想问一下，劳务公司怎么报个税，比如别人挂靠我单位开劳务费发票，给我报的工资表，是不是我得给这写农民工报个税呢，人数很多

徐阿富老师 解答

2019-01-31 11:08

你好，是的呢，要报个税的。

墨蓝雨滴 追问

2019-01-31 11:12

这样的话工作量很大，我付款的时候直接给包工头付的，不是给农民工付的

徐阿富老师 解答

2019-01-31 11:13

你好，但是有工资清单的，如果不申报，存在风险的，我们这就碰到过一家这样的企业，全部补申报

墨蓝雨滴 追问

2019-01-31 11:29

如果我5月开的劳务费发票，他给我的工资表是1，2，3 月的，那我怎么申报，他们也不想交个税，分成几个月做的

徐阿富老师 解答

2019-01-31 12:18

你好，按照规定是要在5月份发放的时候申报个税，不过，你可以和税局沟通，争取按每个月申报

墨蓝雨滴 追问

2019-01-31 13:16

我收到工资表的时候是在五月，以前月份的没法申报

徐阿富老师 解答

2019-01-31 13:37

你好，所以要好税局沟通 补申报