是不是年底结账前，要“把本年利润转到利润分配”？如截图，这2018年年底“本年利润”余额为“借方1352379.54”，那我是不是做一张凭证“借：利润分配1352379.54 贷：本年利润1352379.54” 就好了呀？年底做账与平时不一样的地方，除了要做多一张这个凭证之外，还有啥要做的不？

答疑郭老师

职称：初级会计师

2019-01-31 12:13

我们2018年利润是负数，没有企业所得税要交。

答疑郭老师解答

2019-01-31 12:13

是的
有利润的需要提取盈余公积，分红

ok棒追问

2019-01-31 12:15

我们暂时利润为负数，是不是就不用做其他分录了，做到“借：利润分配1352379.54 贷：本年利润1352379.54” 这一步就好了呀？

ok棒追问

2019-01-31 12:17

金蝶做账的时候，是不是先点击“结转损益”生成凭证，再手动录入一张“借：利润分配；贷：本年利润”的凭证。再过账，再出报表？

答疑郭老师解答

2019-01-31 12:22

是的
软件操作的不清楚，建议咨询你售后

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