外贸企业。公司有采购一笔货物，这笔货物没有报关，没有收汇，直接寄给国外客户，也就是相当于视同销售了，问：公司是要开16税率的普票交税吗？问：客户属于个人，发票抬头如何开具？问：进项发票已经勾选的出口退税，是否要转成抵扣，要做出口转内销证明？

三宝老师

职称：高级会计师,税务师

2019-02-01 11:56

1，视同销售，开普票，计算税金
2，不管个人还是公司，照实填写
3，转做抵扣，不用转内销证明

精选问题

老师，公司为农药销售商A，现在与B公司需签份销售合问

同学，你好 1.是可以的 2.是可以的答
物流公司这边司机属于挂靠，司机送到货后到付，到付问

你好，可以的有这个营业范围就能开。答
长投从成本法---转为---权益法：我知道剩下的部分问

您好，这个的话，是不影响后期的，是追的最开始60%时点的份额的答
老师，法人性质股东转让自己的股份都涉及什么税呢？问

你好！在确定一下股东是个人还是企业？答
以前年度损益科目有二级科目吗？百度没有看明白，进问

你好，以前年度损益调整，是有二级明细科目的。进项税少计，少冲减了预付，根据你这个描述，也不涉及以前年度损益调整啊。以前年度损益调整，是对之前年度损益事项的调整，而你的描述：一个是进项税额（负债），一个是预付账款（资产）答

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