年末结转成本的分录怎么做，还要结转本年利润吧，期间损益，

诚才 追问

2019-02-01 14:26

就是做的主营业务成本工资

诚才 追问

2019-02-01 14:27

是安装塑钢门窗的

诚才 追问

2019-02-01 14:27

小规模

答疑郭老师 解答

2019-02-01 14:29

那你计提工资应该是主营业务成本贷应付职工薪酬

诚才 追问

2019-02-01 14:30

是的，那年末还用结转成本吗，

诚才 追问

2019-02-01 14:30

还是直接本年利润结转

答疑郭老师 解答

2019-02-01 14:37

不用了，直接转本年利润

诚才 追问

2019-02-01 14:56

老师结转本年利润是借本年利润222.1贷利润分配-未分配利润

诚才 追问

2019-02-01 14:59

然后再结转期间损益吗，老师我们是先报税了，后调的账，实际缴纳税222.1应纳税额55.53，减免税额33.32，交的税22.1.老师做的结转本年利润这个金额对吗

诚才 追问

2019-02-01 15:03

老师在吗

答疑郭老师 解答

2019-02-01 15:06

先结转期间损益，借利润分配贷主营业务成本 
年末借本年利润贷利润分配 
什么意思，你报税不根据账来？账不是实际的吗

诚才 追问

2019-02-01 15:07

所得税已先报了，我们是财务公司，这些数字就是已填的

诚才 追问

2019-02-01 15:08

老师借利润分配是主营业务成本全年的数字吗

答疑郭老师 解答

2019-02-01 15:16

老师借利润分配是主营业务成本全年的数字吗是 
所得税你多计提了还是少计提了