2018年用的库存商品科目,二级科目是原材料.然后我在2019年1月份把库存商品的二级科目全部改为商品的名称了.就是结转成本的那笔分录没改二级科目还是用原材料.怎么现在科目余额表库存商品有负数?怎么办?

沛艳 追问

2019-02-02 12:15

结转时分录:借库存商品-a材料贷库存商品-原材料?还是平时商品入库做这笔分录

答疑郭老师 解答

2019-02-02 12:39

把库存商品余额转到正确的科目

沛艳 追问

2019-02-02 13:42

借库存商品-a材料贷库存商品-原材料?这个什么时候做的

答疑郭老师 解答

2019-02-02 14:08

设置好了科目就要做，你结转成本借主营业务成本贷库存商品-a