之前那个会计做账用的企业会计制度，现在新建账套用的2013会计准则，原来那个会计制度已经废止了的科目应付福利费借方有余额，现在我录期初余额要录到哪个科目里面去呢？

是小星星啊~ 追问

2019-02-11 18:52

老师，应付职工薪酬在初始录入数据里面，系统余额方向是贷方，我这个应付福利费188.30是在借方，如果我在应付职工薪酬福利费贷方余额填-188.30的话，汇总出来的总数就是2828131.27了，跟我原来账上的2828319.57就少了188.30了啊

耿老师 解答

2019-02-11 19:05

您好，不然这样的话，你的报表不平啊。你原来的福利费科目不是现在取消了吗？

是小星星啊~ 追问

2019-02-11 19:32

是取消了的，但是汇总数额对不上没关系嘛老师，我有点不太明白，贷方负数不就等于是增加了借方么，为啥我的汇总数变少了呢

耿老师 解答

2019-02-11 21:16

你好会减少你的贷方余额