1 供应商货送来未付款2 我们付款没发票3发票送来3个分录

宸宸老师

职称：注册会计师

2019-02-12 13:33

1.暂估
借：原材料等
  贷：应付账款——暂估

2.付款
借：预付账款
   贷：银行存款

3.收到发票
先将第1笔暂估红冲，再根据发票金额做分录
借：原材料等
     应交税费——应交增值税（进项税额）
  贷：预付账款

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精选问题

老师：被稽查过的公司，是不是近几年就不会再被稽查问

是，被稽查过的公司，近几年就不会再被稽查答
老师我们公司是生产方便面的企业我们老板楼上问

租赁的房屋，金额大的长期待摊费用，金额小的管理费用、办公费答
老师，收到一张发票3000，对公付一半，员工报销付一半问

收到一张发票3000，对公付一半，员工报销付一半，可以答
老师，这家公司的社保费个人部分实际上是公司承担问

您好，补提社保借：XX费用（管理/销售等）-社保和公积金贷：应付职工薪酬—社保（单位）这样把应付职工薪酬-社保费有借方余额冲平了答
上个月开给甲方的发票这个月需要红冲重开，影响上问

你好，这个不影响上个月的。答

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