老师,供应商的电子发票开错,怎样处理呢? 问
让对方红冲,重新开具 答
老师,9月给客户开票时入户门485平方*240元含税单 问
同学你好,开具红字发票后,根据发票金额做负数分录,也就是之前开具正数发票时做的正数分录,现在再做一个负数的, 答
老师,我们是4S店的,保险理赔公司(北京钱袋宝支付技 问
你好,可以开普通发票,对方企业他不要求单位名字吗 答
服务合同,提供一年的服务,按月结算,需要提交审批流 问
你好,提供完服务,不管收没收钱,开没开发票,都应该确认收入,借应收账款 贷主营业务收入 应交税费。 后期收到钱开了发票,红冲之前的再做发票的。借,应收账款负数, 贷,主营业务收入负数 应交税费负数, 借,银行存款, 贷,主营业务收入 应交税费 答
请教老师,购买农户或者农业合作社的初级农产品,是 问
你好,直接销售的话确实是可以免税。也就不用抵扣了。 答
餐饮行业,购进原材料,借:原材料 贷:库存现金。领用时,借主营业务成本 贷:原材料。 原材料盘点有余。怎么办?
答: 是盘盈了原材料吗
是不是临时采购的直接计入成本借:主营业务成本 贷:银行存款需要入库的借:原材料 贷:银行存款借:主营业务成本 贷:原材料月底盘点的金额借:主营业务成本 -金额 贷:原材料下个月再做借:主营业务成本 +金额 贷:原材料
答: 您好, 月底盘点的金额 借:主营业务成本 -金额 贷:原材料 下个月再做 借:主营业务成本 +金额 贷:原材料 是什么意思?
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
公司平时也许很少,平时购买原材料,是不直接记:借:主营业务成本,贷:库存现金,不用编入库单,借:原材料,贷:库存现金,出库单,借:主营业务成本,贷:原材料
答: 你好!你们公司做什么的? 原材料直接用?不用生产成本的吗?