送心意

马老师

职称初级会计师,税务师,中级会计师

2019-02-13 10:08

你把销售额填写在你相应栏次就会自己出来税额!

明天会更好 追问

2019-02-13 10:08

我不知道销售额填写在哪一栏?

马老师 解答

2019-02-13 10:09

你是什么行业  税率是多少

明天会更好 追问

2019-02-13 10:17

制造业和技术服务,上月只有6%的技术服务,昨晚报税时我把销项和销售额填写在附表一的第五栏6%的那栏,附表二进项填完后校验不过叫我填附表三,我这个技术服务是在10月份开过一次发票,是上次没有开完的,上次报税时没有叫我填附表三,我公司才成立不久,这是我第二次申报要交税的,其余月份没有收入我都是0申报的,我不知道哪里出错了,估计是附表一的销售额和销项税额填错了栏次,我不知道应该填写在哪一栏?

马老师 解答

2019-02-13 10:18

把你附表一截图上来!

明天会更好 追问

2019-02-13 10:24

老师我在上班,我的工作不是做的会计,现在没有经验我不敢辞职,做会计是免费帮朋友做的,想练习一下,晚上回家把图截给老师,老师帮我看看吧,谢谢老师

马老师 解答

2019-02-13 10:29

好的  那你晚上了发图把!

明天会更好 追问

2019-02-13 20:06

明天会更好 追问

2019-02-13 20:07

明天会更好 追问

2019-02-13 20:07

明天会更好 追问

2019-02-13 20:07

明天会更好 追问

2019-02-13 20:08

明天会更好 追问

2019-02-13 20:08

马老师麻烦您帮我看看

明天会更好 追问

2019-02-13 20:14

明天会更好 追问

2019-02-13 20:14

校验出现上面这个界面

明天会更好 追问

2019-02-13 21:40

老师我报起了,是要填一下附表三,谢谢

马老师 解答

2019-02-13 22:50

哦哦,好的,我才回来看到,不好意思,不过自己解决了更有成就感。

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https://wenku.baidu.com/view/04b6476d6edb6f1afe001f06.html 看看这里对你有帮助
2019-02-13 10:04:41
你把销售额填写在你相应栏次就会自己出来税额!
2019-02-13 10:08:03
你好 附表一可以自动生成的
2019-02-13 09:31:25
差额开票的要填写附表扣除那个。 看营业范围。
2022-06-13 15:01:44
你好 增值税纳税申报表附列资料(三)》(服务、不动产和无形资产扣除项目明细)填写说明 (一)本表由服务、不动产和无形资产有扣除项目的营业税改征增值税纳税人填写。其他纳税人不填写。 (二)“税款所属时间”“纳税人名称”的填写同主表。 (三)第1列“本期服务、不动产和无形资产价税合计额(免税销售额)”:营业税改征增值税的服务、不动产和无形资产属于征税项目的,填写扣除之前的本期服务、不动产和无形资产价税合计额;营业税改征增值税的服务、不动产和无形资产属于免抵退税或免税项目的,填写扣除之前的本期服务、不动产和无形资产免税销售额。本列各行次等于《附列资料(一)》第11列对应行次,其中本列第3行和第4行之和等于《附列资料(一)》第11列第5栏。 营业税改征增值税的纳税人,服务、不动产和无形资产按规定汇总计算缴纳增值税的分支机构,本列各行次之和等于《附列资料(一)》第11列第13a、13b行之和。 (四)第2列“服务、不动产和无形资产扣除项目”“期初余额”:填写服务、不动产和无形资产扣除项目上期期末结存的金额,试点实施之日的税款所属期填写“0”。本列各行次等于上期《附列资料(三)》第6列对应行次。 本列第4行“6%税率的金融商品转让项目”“期初余额”年初首期填报时应填“0”。 (五)第3列“服务、不动产和无形资产扣除项目”“本期发生额”:填写本期取得的按税法规定准予扣除的服务、不动产和无形资产扣除项目金额。 (六)第4列“服务、不动产和无形资产扣除项目”“本期应扣除金额”:填写服务、不动产和无形资产扣除项目本期应扣除的金额。 本列各行次=第2列对应各行次+第3列对应各行次 (七)第5列“服务、不动产和无形资产扣除项目”“本期实际扣除金额”:填写服务、不动产和无形资产扣除项目本期实际扣除的金额。 本列各行次≤第4列对应各行次且本列各行次≤第1列对应各行次。 (八)第6列“服务、不动产和无形资产扣除项目”“期末余额”:填写服务、不动产和无形资产扣除项目本期期末结存的金额。 本列各行次=第4列对应各行次-第5列对应各行次
2019-02-12 23:02:48
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