2018年12月有一张进项抵扣做了帐，1月报税忘了未勾选 。现在该怎么处理？

九块九case 追问

2019-02-13 11:27

没有认证抵扣，只是做账做了。

九块九case 追问

2019-02-13 11:28

这个月勾选抵扣可以吗？18年12月凭证需要调吗？

九块九case 追问

2019-02-13 11:29

因为刚好跨年了，这个月认证，会不会有影响

郭老师 解答

2019-02-13 11:31

需要调整，把进项改待认证，你勾选算一月份的也做不了12月的

九块九case 追问

2019-02-13 11:35

调整是：借：应交税金～待认证，贷：应交税金～进项税额。然后再抵扣认证，借：应交税金～进项税额，贷：应交税金～待认证。是么？

郭老师 解答

2019-02-13 11:41

是的