送心意

方老师

职称中级会计师、注册税务师

2019-02-14 09:48

将本期取得的含税收入填入《增值税纳税申报表(一般纳税人适用)》附列资料(三)第5栏第1列。 
 
本期取得的且在本期实际扣除的金额填入《增值税纳税申报表(一般纳税人适用)》附列资料(三)第5栏第3列、第4列以及第5列。

追问

2019-02-14 10:15

还是不懂,开出的发票金额是 12981.42元,差额的12610元,税盘里的税费是18.58元,不知道怎么填附表3

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您好, 增值税申报表填报如下: 1、 增值税附一填写第9b栏“开具其他发票”(差额征收方式只能开具增值税普通发票)不含税收入和销售税额元;税率为5% 2、增值税附表三填写第5栏“服务、不动产和无形资产扣除项目”本期发生额和本期应扣除金额填入应差额扣除的金额即可 为您提供解答
2019-02-12 11:24:01
你好!与一般纳税人一样的
2018-08-06 11:00:16
你看下提示,有个地方填的不对
2018-02-09 11:29:56
你好,能把这个表格发个图片?
2017-07-20 17:49:49
还有附列资料表「二」,进项抵扣明细表要填。
2019-02-21 08:40:12
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