现在冲去年的一笔分录：借：管理费用货：固定资产 该怎么做？

梅 追问

2019-02-14 09:57

不是，调整比较容易的还是继续折旧，把我第一次发你的分录给冲掉吧，你觉得呢

梅 追问

2019-02-14 10:05

要么就是冲销多计提的折旧，您觉得怎么做容易？

梅 追问

2019-02-14 10:07

红冲固定资产是去年Il月份就做了，现在红冲折旧会计分录该怎么做呢？

梅 追问

2019-02-14 10:09

还有公司现在准备注销了，留到清理资产那月份再去做这笔业务可以吗？

梅 追问

2019-02-14 10:13

留到2月份再去调整可以吗？

梅 追问

2019-02-14 16:09

12月有一笔预付款信息服务费，现在收到12月份开的专票该怎么？

梅 追问

2019-02-14 16:11

跨年了也可以这么做吗？

梅 追问

2019-02-14 16:16

这张专用发票开票日期是12月份，只是现在才收到发票

梅 追问

2019-02-14 16:18

在?

梅 追问

2019-02-14 16:20

怎么做？

梅 追问

2019-02-14 17:04

老师，接了一家企业的帐，之前会计将待认证进项税额放在了应交税费_应交增值税一待认证进项税额下了，有办法调整吗？还是将错就错

梅 追问

2019-02-14 17:07

应该是应交税费一待认证进项税额吧，他做了三级科目了，要紧吗

梅 追问

2019-02-14 17:10

怎么调整啊，他去年都是这么做的

梅 追问

2019-02-14 17:13

这家企业也在注销中，要不就将错就错下？

meizi老师 解答

2019-02-14 09:51

你好  为什么要冲 具体业务

meizi老师 解答

2019-02-14 09:55

那你现在是直接想做费用了 不折旧和走固定资产了嘛

meizi老师 解答

2019-02-14 10:05

你好  是的 可以先冲了你的固定资产 然后把折旧的部分红冲了

meizi老师 解答

2019-02-14 10:07

你好 如果是跨年了发生了多计提的 现在19年的话 借方累计折旧贷方以前年度损益科目 借方以前年度损益科目贷方未分配利润

meizi老师 解答

2019-02-14 10:10

你好 是的 跨年红冲多计提的 看我上面的分录来做

meizi老师 解答

2019-02-14 10:16

你好   看你自己  也可以

meizi老师 解答

2019-02-14 16:11

你好  借方费用贷方预付账款

meizi老师 解答

2019-02-14 16:19

你好  那你需要走以前年度损益科目

meizi老师 解答

2019-02-14 16:20

你好 借方以前年度损益科目 进项税 贷方银行或者现金 借方未分配利润贷方以前年度损益

meizi老师 解答

2019-02-14 17:05

你好  你实际没认证的话 是需要先做到待认证进项税里面

meizi老师 解答

2019-02-14 17:08

你好  是的  是二级科目  需要修改过来  应该是建账建错了

meizi老师 解答

2019-02-14 17:10

你好  那你19年建账的时候按正确的建账 去年的先不去动了

meizi老师 解答

2019-02-14 17:15

那现在要注销的话 你就不要去动了