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送心意

邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2019-02-14 14:09

你好 
借；以前年度损益调整   贷；应付职工薪酬

2333333 追问

2019-02-14 14:10

我能计入今年的费用吗

邹老师 解答

2019-02-14 14:12

你好，不可以，因为这个属于去年，而不是今年

2333333 追问

2019-02-14 15:21

没有调整以前年度损益的科目   能计入利润分配-未分配利润吗

邹老师 解答

2019-02-14 15:22

你好，你单位执行的是小企业会计准则？

2333333 追问

2019-02-14 15:23

是的

邹老师 解答

2019-02-14 15:24

你好，那可以把以前年度损益调整科目换成 利润分配-未分配利润科目核算  
借；利润分配-未分配利润   贷；应付职工薪酬

2333333 追问

2019-02-14 16:27

那本月申报工会经费时也要把年终奖算进吗

邹老师 解答

2019-02-14 16:28

你好，需要把年终奖并入作为工会经费缴费基数的

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您好 年底直接发给员工的奖金还需要计提 借：管理费用 贷：应付职工薪酬 借：应付职工薪酬 贷：应交税费-个人所得 贷：银行存款
2022-03-18 21:07:22
你好，你计提的分录是怎么样的？把多的部分做红字这样的分录。
2018-09-02 11:49:40
你好 借；以前年度损益调整 贷；应付职工薪酬
2019-02-14 14:09:01
您好， 借：管理费用-（工资）年终奖 贷：应交税费-个人所得税 应付职工薪酬
2020-05-25 11:28:31
你好，借；管理费用等科目，贷；应付职工薪酬
2020-01-15 09:23:17
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