在做账的过程中在最后结账时说我本年利润尚有余额，这个怎么解决呢？我重新做了一笔账把本年利润转到未分配利润里面，但是这个结转的数据应该是多少呢？我是用资产负债表里面的数据系统提示不对。是用本年利润最后的这个结转数吗？

画笔 追问

2019-02-14 14:51

我用这个数据还是不能结转

画笔 追问

2019-02-14 14:52

科目余额表上的数据

言岩老师 解答

2019-02-14 14:53

你好。提示什么呢。你用的什么软件。用友是需要结转的。如果是快账好像可以自动结转

画笔 追问

2019-02-14 14:53

是要用这个吗？

言岩老师 解答

2019-02-14 14:55

你好。10340.21是要结转的数据。

画笔 追问

2019-02-14 15:00

借方写未分配利润，贷方写本年利润对啊

言岩老师 解答

2019-02-14 15:03

你好。要把本年利润科目冲平。借：本年利润

画笔 追问

2019-02-14 15:03

还是显示的这样，是不是我操作的错误啊

言岩老师 解答

2019-02-14 15:04

你好，你把分录录入进去了吗？录入后再查下科目余额表看看数据。是不是调反了。

画笔 追问

2019-02-14 15:08

老师，这个

画笔 追问

2019-02-14 15:10

我应该录入12份之后出来的科目余额表吧？

言岩老师 解答

2019-02-14 15:11

你好。看12月底本年利润的期末余额。这么看你的期末余额是贷 -53706.14.你需要贷:本年利润53706.14

画笔 追问

2019-02-14 15:15

是不是该是3355.03啊

言岩老师 解答

2019-02-14 15:19

你好，因为我不能看到你的真正的金额是多少。你就看你的12月末本年利润的金额是多少。调成0就可以。