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一般纳税人公司，一月抵减了税控盘的费用480元，现在资产负债表不平就是错480元，我做的分录是借：管理费用480贷现金480 借应交税费480 贷管理费用480，这样应交税费按钉子账户余额填在资产负债表的，但是资产负债表不平，资产多480
可可
于2019-02-14 17:35 发布 2571次浏览
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郭老师
职称： 初级会计师
2019-02-14 17:36
@朴老师，追问次数用完，那四流，资金，合同，发票，物流是谁 问
合同流（内销 %2B 补发） 你方主导拟定，双方盖章 1. 与对方补签《34 台货物内销退货补充协议》（明确退货转内销、价款）；2. 你方与下游（若有）签《34 台销售合同》。 物流流 你方 %2B 对方配合提供 1. 对方提供 34 台退运物流单、你方验收单；2. 你方提供补发 34 台的物流单（海外仓发货需出库单 %2B 签收凭证）。 资金流 你方与对方协商处理 无差价则 “对冲”（协议注明原交易款项抵扣），有差价则补 / 退差额（对公转账）。 发票流 双方各自开具 对方开 34 台内销进项票，你方开补发 34 台销售票（已开具则无需额外操作）。 答
老师，请问原材料已收到，货已到，已付款，但是发票没有 问
暂估入库规范操作 发票未到，已经收到货 借；库存商品 贷：应付账款-估价-供应商 不含税 正常结转销售成本 借：主营业务成本 贷：库存商品 支付货款 借：应付账款—结算户-供应商 贷：银行存款 取得发票后冲对应进货数量暂估 借：应付账款-估价-供应商 库存商品/成本费用（暂估差额，无差额不管） 应交税费-增值税-进项（一般纳税人） 贷：应付账款—结算户-供应商 价税合计 答
请问老师，比如8月份的工资，9月份支付，那么是不是应 问
同学，你好 9月份支付，在10月份申报9月所属期的时候申报 答
对方是做出口退税的企业，我们给对方发货了100台货 问
退运 34 台：不视同内销，购货方开票错误（应办退运证明），你方开红字发票冲销，需退运合同 + 物流单据，无资金流； 重发 34 台：需开正数发票，签合同 + 走物流 + 按约定结算（资金流可抵减），四流一致； 对方开给你的发票需作废 / 红冲，无需据此走资金流。 答
自然人客户扫码到富友商户平台上100，扣除手续费到 问
你好，第一步这里全部确认应收账款，其余的没问题的 答
知识产权认证证书
粤公网安备 44030502000945号
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