工资这块直接做分录，不用在工资里面弄吗？我用的金蝶财务软件

殷勤的电源 追问

2015-07-11 11:06

购买了工资模板了，那么我做好之后，是不是就不用做分录了？还是做个总的分录呢

殷勤的电源 追问

2015-07-11 11:15

如何设置？

晓海老师 解答

2015-07-11 11:02

你好！要看你购买工资模块了吗？如果购买了并且和总帐模块连用了就不能在总帐里直接做工资了，去要通过工资模块推定生成凭证。个税=（所有工资项目总和-五险一金）*个税税率 
计提工资： 
借：管理费用              5000 
贷：应付职工薪酬            5000 
 
发放工资： 
借：应付职工薪酬          5000 
贷：现金/银行存款           3950 
    其他应付款              1000 
    应交税金-个税           50 
 
等社保缴费回单到了，做如下 
借：管理费用-社保费         2000  （单位缴交部分） 
    其他应付款              1000 
贷：银行存款                    3000 
 
缴纳个税 
借：应交税金-个税           50 
贷：银行存款                  50 
 
五险一金通过其他应付款冲管理费用，这样管理费用的余额实际为单位缴交的那部分金额。也就是 
借：管理费用-个人社保费   1000 
贷：其他应付款              1000 
借：管理费用-社保费       3000 
贷：银行存款                3000 
 
应付职工薪酬无余额。

晓海老师 解答

2015-07-11 11:10

如果有，你需要设置好凭证，以后就不用了都是推定生成的

晓海老师 解答

2015-07-11 11:43

你们操作手册上有，就是按上边的分录预制凭证，到时候安凭证自动生成，就像固定资产这就一样