送心意

meizi老师

职称中级会计师

2019-02-15 11:44

你好 借方预付账款贷方银行

Aileen 追问

2019-02-15 11:45

那不就不符合权责发生制了吗,费用期间不对啊

meizi老师 解答

2019-02-15 11:48

你好  如果你要这样操作的话 你就1月暂估费用 2月收到发票冲暂估 按实际的来做

Aileen 追问

2019-02-15 11:49

暂估费用,分录怎么做,假如一月支付了服务费1000,二月收到的票,两个月的分录怎么做呢?

Aileen 追问

2019-02-15 11:50

还有一个问题,如果是跨年收到的发票呢,比如12月支付了服务费1000,1月收到发票,分录又怎么做呢,麻烦老师讲一下,拜托

meizi老师 解答

2019-02-15 12:00

你好 1.借方费用-暂估 贷方银行   2月 收到发票   .借方费用-暂估 红字贷方银行 红字    .借方费用贷方银行   12月也是先暂估入帐 1月收到发票冲暂估 到时可以税前扣除的

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