发现公司在以前年度多有一台设备重复入了账（还计提了折旧一直到现在），这个怎么调账啊

小东西 追问

2019-02-15 15:37

这样合适吗？

meizi老师 解答

2019-02-15 15:41

你好 什么意思 合适啥意思

小东西 追问

2019-02-15 16:51

老师，我现在又查了一下他的账，发现是在2014年8月份的时候根本就没这台设备，但是他又入账了，这个怎么处理

小东西 追问

2019-02-15 16:53

因为没看到他2014年8月份之前的凭证，不知道他怎么入的账，也不知道他的财务报表怎么做平的，那这个怎么处理

meizi老师 解答

2019-02-15 16:56

你好 你先去核实下到底有没有设备  是多做了 还是什么情况或者问下你的前任  你要查清楚了再调整你的帐

小东西 追问

2019-02-15 17:02

已经核实了，前面这个是没有的，后面这个是有的

meizi老师 解答

2019-02-15 17:03

没有的固定资产 就要冲了 多做的固定资产帐也要冲 多做的折旧也冲

小东西 追问

2019-02-15 17:04

但是，其中在2018年6月份的时候这台设备已经转入清理卖出去了，但是我当时做的清理是把前面这个清理了

meizi老师 解答

2019-02-15 17:10

那你就清理错了 把错误的清理分录冲了 重新做

小东西 追问

2019-02-15 17:17

问题是我是2018年6月份做了清理，现在是2019年，我是通过以前年度损益调整来调账还是

meizi老师 解答

2019-02-15 17:29

你好 通过以前年度损益科目来调整

小东西 追问

2019-02-15 17:30

那前面那个2014年8月份购入的（实际不存在的）这台设备怎么处理，因为到都还在账上

meizi老师 解答

2019-02-15 17:32

你好  实际已经清理了你要做固定资产清理

小东西 追问

2019-02-15 17:45

处

小东西 追问

2019-02-15 17:46

那前面那个2014年8月份购入的（实际不存在的）这台设备怎么处理，因为到都还在账上

meizi老师 解答

2019-02-15 18:03

把你清理错误的那个设备分录冲了 然后做正确的呀

小东西 追问

2019-02-15 18:13

如果冲掉重新调账的话，那我前面那个设备（虚入账实际没有的）怎么给调账，

meizi老师 解答

2019-02-15 18:27

那你必须把你虚做的帐 冲掉  实际没有的就不应该入账

小东西 追问

2019-02-15 18:28

那个实力没有的都不知道他怎么入的账，因为没有凭证

meizi老师 解答

2019-02-15 18:31

你查往年的帐 查他之前怎么入的 看是不是有凭证 没入怎么会增加你的固定资产