公司进项发票货物名称是什么，销项发票是不也开什么，销项可以开进账发票具体明细吗？

成才 追问

2019-02-16 10:42

贸易公司

bamboo老师 解答

2019-02-16 10:47

这的话 销项应该跟进项一致 销项可以开进账发票具体明细

成才 追问

2019-02-16 10:49

进账货物名称是棒材，其他什么也没有，

bamboo老师 解答

2019-02-16 10:49

那您实际购进的就是这一个货物么

成才 追问

2019-02-16 10:49

但是单位开的出货单着具体明细

bamboo老师 解答

2019-02-16 10:50

具体明细跟这个货物有关么

成才 追问

2019-02-16 10:51

进账发票货物名称写的是棒材，出货单写的是优碳圆钢

bamboo老师 解答

2019-02-16 10:52

棒材跟优碳圆钢是同一物质么？

成才 追问

2019-02-16 10:54

优碳圆钢是棒材的具体明细

bamboo老师 解答

2019-02-16 10:54

那应该没什么问题 以后您购进的话 也要求发票按明细开具

成才 追问

2019-02-16 10:56

以前会计都是开具体明细，有一次我开是按发票开的这有什么问题吗？

成才 追问

2019-02-16 10:56

税务会不会查这些啊，

成才 追问

2019-02-16 10:56

对比不一致

bamboo老师 解答

2019-02-16 10:57

如果您能证明这是其中的明细的话 查到的话 也没什么问题 不过以后还是注意的好

成才 追问

2019-02-16 10:58

那我以后开是和发票一致

bamboo老师 解答

2019-02-16 10:59

是的 贸易公司 尽量开票跟进项一致

成才 追问

2019-02-16 11:00

明白了，谢谢老师

bamboo老师 解答

2019-02-16 11:00

不用谢 如果您对我的解答满意，请您及时给予好评，谢谢！！

成才 追问

2019-02-16 11:00

还有公司要注销清算表怎么填

成才 追问

2019-02-16 11:01

在哪给与好评

bamboo老师 解答

2019-02-16 11:03

依照清算开始日的资产负债表填写 
一、资产处置损益明细表 
1、账面价值（1）列：填报纳税人按照国家统一会计制度规定确定的清算开始日的各项资产账面价值的金额。 
2、计税基础（2）列：填报纳税人按照税收规定确定的清算开始日的各项资产计税基础的金额，即取得资产时确定的计税基础减除在清算开始日以前纳税年度内按照税收规定已在税前扣除折旧、摊销、准备金等的余额。 
3、可变现价值或交易价格（3）列：填报纳税人清算过程中各项资产可变现价值或交易价格的金额。 
4、资产处置损益（4）列：填报纳税人各项资产可变现价值或交易价格减除其计税基础的余额。等于可变现价值或交易价格（3）列－计税基础（2）列。 
二、负债清偿损益明细表 
1、账面价值（1）列：填报纳税人按照国家统一会计制度规定确定的清算开始日的各项负债账面价值的金额。 
2、计税基础（2）列：填报纳税人按照税收规定确定的清算开始日的各项负债计税基础的金额，即负债的账面价值减去未来期间计算应纳税所得额时按照税收规定予以扣除金额的余额。 
3、清偿金额（3）列：填报纳税人清算过程中各项负债的清偿金额。 
4、负债清偿损益（4）列：填报纳税人各项负债计税基础减除其清偿金额的余额。等于计税基础（2）列－清偿金额（3）列 
三、剩余财产计算和分配明细表 
1、第1行资产可变现价值或交易价格：填报纳税人全部资产的可变现价值或交易价格金额。等于“资产处置损益明细表”第3列“可变现价值或交易价格（3）”第32行“总计”金额。 
2、2至8行依照实际情况填列。 
3、第9行“其他债务”，填报纳税人清算过程中偿还的其他债务。一般等于“负债清偿损益明细表”第3列“清偿金额（3）”第23行“总计”金额。 
四、中华人民共和国企业清算所得税申报表（主表） 
1、第1行资产处置损益填报纳税人全部资产按可变现价值或交易价格扣除其计税基础后确认的资产处置所得或损失金额。等于“资产处置损益明细表”第4列“资产处置损益（4）”第32行“总计”。 
2、第2行负债清偿损益：填报纳税人全部负债按计税基础减除其清偿金额后确认的负债清偿所得或损失金额。等于“负债清偿损益明细表”第4列“负债清偿损益（4）”第23行“总计”。 
3、第3、4、5、7、8、9行依照实际情况填列。 
4、第10行，填写前5个纳税年度累计可结转弥补的亏损额。

成才 追问

2019-02-16 11:10

老师在哪给予好评

bamboo老师 解答

2019-02-16 11:15

我也不太清楚 找不到就算了哈 别浪费您时间