报表中按适用税率计税销售额 下面的其中 应税货物销售额和应税劳务销售额用填写吗

笨笨 追问

2019-02-16 11:16

填写提示错误，不填写提示正确

bamboo老师 解答

2019-02-16 11:18

我这边是可以申报成功的啊  您附表一怎么填的 或者您刷新下试试

笨笨 追问

2019-02-16 11:21

填写上保存就红框提示

bamboo老师 解答

2019-02-16 11:23

如果这样的话 那就不填写吧 系统不允许

笨笨 追问

2019-02-16 11:24

我这是在实操里练习，实际报表填写不填写是不是就错了

bamboo老师 解答

2019-02-16 11:26

实际申报的时候 应该要填写的 我刚才给您截图的就是真实的申报表

笨笨 追问

2019-02-16 11:27

我记得我听过的课是要填写的，实操中不让填写

bamboo老师 解答

2019-02-16 11:34

是的 实际工作中是需要填写的

笨笨 追问

2019-02-16 11:49

老师，所得税附表一和附表三，哪些企业才填写呢，一般是不是都不用填写

bamboo老师 解答

2019-02-16 11:51

所得税附表一和附表三？

笨笨 追问

2019-02-16 11:58

对

bamboo老师 解答

2019-02-16 12:01

您的附表一跟附表三 可以提供下表头么 每个地区可能不一样

笨笨 追问

2019-02-16 12:03

bamboo老师 解答

2019-02-16 12:07

如果您没有这些项目 是不需要填写

笨笨 追问

2019-02-16 12:13

例如说增值税附表三，用于营改增差额纳税企业，一般用于旅游业，这样一看让人很明白，一看就知道这张表用不用填写。我说的所得税那两张表呢，一般是不是不用填写，一般什么情况的企业才填写呢

bamboo老师 解答

2019-02-16 12:37

是的 一般是不用填写 
有表上所列项目发生的企业才需要填写 比如您企业有国债利息收入 符合条件的小微企业减免税等

笨笨 追问

2019-02-16 12:46

老师，别嫌麻烦哈，我是新手，有时候问的问题可能幼稚些，但是不问心里总有疙瘩！我做实操，都是一般纳税人，有的申报表里有企业所得税，有的没有企业所得税呢？

bamboo老师 解答

2019-02-16 12:49

没事 有问题您就问 
请问公司性质一样么 都是公司制企业么

笨笨 追问

2019-02-16 12:57

这个问题我一会儿总结一下告诉您！这个发票汇总表上销项税额抵减金额是什么业务发生的？

bamboo老师 解答

2019-02-16 12:58

当月开具了红字发票发生的 
早上那张表数字不正确 这张就是正确的

笨笨 追问

2019-02-16 13:02

嗯，早上那张算半天不知道怎么回事。旅游业填写增值税报表，销售额是填在一般计税6%栏里，还是填写在简易计税6%栏里呢？

bamboo老师 解答

2019-02-16 13:06

差额计税的话 填写在简易计税6%栏里

笨笨 追问

2019-02-16 13:09

老师，我是学了半天，糊涂了半天，我也觉得应该填写在简易计征里，实操填写在一般计税6%里，这要怎么学习呢

bamboo老师 解答

2019-02-16 13:14

那您看这个旅游企业是差额计税还是一般计税

笨笨 追问

2019-02-16 13:21

标明了差额征收率6%

bamboo老师 解答

2019-02-16 13:24

那有没有让您填附表三？