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小惑老师

职称： 税务师,中级会计师

2019-02-16 14:53

你好，您是说月末处理

余庆双 追问

2019-02-16 15:03

是的

小惑老师 解答

2019-02-16 15:16

借：应交税费-应交增值税（转出未交增值税） 
借：应交税费-应交增值税（销项税额） 
贷：应交税费-应交增值税（进项税额）

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相关问题讨论
你好，您是说月末处理
2019-02-16 14:53:38
这个月属于有留抵的增值 税，不用交增值 税
2018-06-06 11:18:52
您好，如果您本月进项发票大于销项发票，月末就会形成留抵税额，您不需要做专门的会计处理，该留抵税额可以留着以后月份进行抵扣。 为您提供解答，祝学习愉快
2019-03-29 18:52:35
您好，多余的进项可以转出，或者全部认证，少付款部分计入营业外收入
2019-03-04 13:45:14
你好，如果你有很多进项可以选择后面再认证，没有时间限制，当然你现在都认证了也可以
2020-06-02 14:58:27
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