老师，上年度12月份财务费用未结转，还挂着余额，是利息收入金额，但是报税的财物报表都已经报好了，利润表财务费用又是0，那这个怎么办呢

晶骚 追问

2019-02-16 18:43

怎么做分录呢，谢谢

月月老师 解答

2019-02-16 18:59

你好
借：本年利润
贷：以前年度损益调整-财务费用
借：以前年度损益调整
贷：利润分配-未分配利润