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今天以2018-10/31日期登录用友T3系统做10月份的帐，固定资产子系统计提折旧后，已在总帐系统审核记帐，再在固定资产进行月未结帐时，显示下图，什么原因
君
于2019-02-17 11:37 发布 819次浏览
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吴月柳
职称： 会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
2019-02-17 11:51
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精选问题
老师，比如这个月有2000元销项税，1000元进项税，50元 问
你好，结转未交增值税分录是对的。 进项税额转出50结转到对应成本费用科目 借：管理费用等50 贷：应交税费-应交增值税（进项税额转出）50 答
老师好，请问老会计在做的决算和年度汇算清缴的区 问
企业决算是指对年度预算执行结果的总结和核算，主要目的是对一年中各项财政收支、资金使用等情况进行详细的梳理和统计，以确定最终的财务成果。决算过程中会对每一项收入和支出进行精确的核对，确保数据的准确性和完整性，为下一年度的预算编制提供重要参考依据 汇算清缴主要是针对企业所得税的，它是根据税法的规定需要缴纳的所得税，多交的退回，少交的需要补。 答
老师，请问下 销售给客户的样品先收款的分录,后续 问
借：银行存款 贷：预收账款 答
请问农业公司采购的鱼苗需要一定周期才会出售，现 问
你好其实这个是计入生产性生物资产。 答
老师：我们采购+15%算店铺主营业务成本，借：主营业务 问
不行。冲减“主营业务收入”会使数据失真，还可能少缴税款有税务风险。15%应按业务实质和合同约定，在合适时机处理，不能随意冲减收入，要规范账务处理。 答
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