今天以2018-10/31日期登录用友T3系统做10月份的帐，固定资产子系统计提折旧后，已在总帐系统审核记帐，再在固定资产进行月未结帐时，显示下图，什么原因

君 追问

2019-02-17 11:56

那做的是11月份的帐了

吴月柳 解答

2019-02-17 12:28

你手动改下日期结账

君 追问

2019-02-17 14:22

如何改？不懂！请问折旧单传到总帐后，先月结固定资产还是先在总帐审核记帐再月结固定资产？

君 追问

2019-02-17 14:54

老师在不？

吴月柳 解答

2019-02-17 14:55

要先计提固定资产才可以在总账审核过账结账的。

君 追问

2019-02-17 15:05

我知道！我问的是计提过帐后先月结固定资产还是在总帐先审核记帐？

吴月柳 解答

2019-02-17 16:10

先月结固定资产模块才可以在总账审核