公司购买的金税盘专票做了勾选认证，如何在那张申报表中做税额转出？

程雨 追问

2019-02-18 11:05

附表二的哪栏？ 是不是也可以不做进项转出？

辜老师 解答

2019-02-18 11:06

要做进项税转出的，填列到进项税转出的其他，最后一栏

程雨 追问

2019-02-18 11:23

老师你好  我看了 最后一栏进项转出的填写说明与这笔进项转出不符，请老师再确认下

程雨 追问

2019-02-18 11:26

按购买金税盘发票已认证的税额计入应交税费-进项税额，按不含税金额额计入应交税费-减免税额，这样账务处理可行？

辜老师 解答

2019-02-18 11:48

一般都是填列在23栏里面的，

程雨 追问

2019-02-18 11:49

好的，谢谢老师

辜老师 解答

2019-02-18 12:33

好的，客气，帮到你就好