当月发票开错没有做费开的负数发票怎么办？

chensi111 追问

2019-02-19 12:41

专用发票

bamboo老师 解答

2019-02-19 12:42

那您可以把红字发票作废

chensi111 追问

2019-02-19 12:44

老师，现在问题：申报也开票系统统计销项数据不一致  ，怎么办呢

chensi111 追问

2019-02-19 12:45

现在作废1月份红字发票

bamboo老师 解答

2019-02-19 12:46

是怎么不一致 可以具体说下么

chensi111 追问

2019-02-19 12:55

上个会计把客户开票信息录错了，客户把票退回来，客户二份发票一前一后，我着及作废1张   我修改了正确开票信息寄给客户   错误发票第二张寄给我  我发现开票系统里找不到这张发票，我就开的负数

bamboo老师 解答

2019-02-19 12:56

那您现在开票系统里面能找到第二张发票么

chensi111 追问

2019-02-19 12:58

可以  老师

bamboo老师 解答

2019-02-19 12:59

那您现在申报表跟开票系统是什么差额

chensi111 追问

2019-02-19 13:02

开票系统销项大于申报表销项

bamboo老师 解答

2019-02-19 13:02

那开票系统的数据是正确的还是申报系统的数据是正确的

chensi111 追问

2019-02-19 13:03

我是点的一键生成

bamboo老师 解答

2019-02-19 13:04

那您进入电子税务局 初始化 然后数据准备区导入销项明细看看

chensi111 追问

2019-02-19 13:04

开票系统是正确的

chensi111 追问

2019-02-19 13:05

问题出在  我当月的票没有作废  而是开了负数

bamboo老师 解答

2019-02-19 13:06

那差额是红字发票金额么  可以进入电子税务局 初始化 然后数据准备区导入销项明细么

chensi111 追问

2019-02-19 13:08

老师，数据准备区在那里啊，找不到那个按钮

bamboo老师 解答

2019-02-19 13:09

可能申报系统不一样 您那边没有这个 差额是红字发票金额么

chensi111 追问

2019-02-19 13:14

老师，我看不到差额   我只知道我上个月作错的就是发票开错红冲了

bamboo老师 解答

2019-02-19 13:15

您开票系统的数字跟申报系统的数字 您看不到么

chensi111 追问

2019-02-19 13:19

看得到 老师

bamboo老师 解答

2019-02-19 13:21

那差额就是您开具的红字发票金额么

chensi111 追问

2019-02-19 13:23

老师  你看一下

bamboo老师 解答

2019-02-19 13:28

您一共不止开具了五张发票啊 你导入的只有五张？

chensi111 追问

2019-02-19 13:30

开票系统有9份发票，申报系统只有5份

bamboo老师 解答

2019-02-19 13:33

您附表一怎么显示的

chensi111 追问

2019-02-19 13:45

老师，你看一下

bamboo老师 解答

2019-02-19 13:48

您这又导入了10张 现在是怎么显示

chensi111 追问

2019-02-19 13:50

金额还是有相差，怎么会这样呢

bamboo老师 解答

2019-02-19 13:51

相差的金额跟前面的有什么变化么？

chensi111 追问

2019-02-19 13:54

销项税额加上来了  还是有差别

chensi111 追问

2019-02-19 13:55

但是9张发票是对的  没有10张

bamboo老师 解答

2019-02-19 13:57

您上面截图显示的是10张 您退出然后多导入几次试试 不行的话 再咨询下12366